Paiements envoyés
La liste Paiements envoyés affiche toutes les paies qui ont été soumises. Dans la partie supérieure de la page, des options avancées de recherche et de filtre sont disponibles.
- Le gestionnaire peut effectuer une recherche basée sur le numéro de fichier, le nom de l’employé, le numéro de référence ou le montant du lot.
- Il est possible aussi de filtrer la liste selon l’état des paiements (Accepté ou Rejeté) ou selon une date (Téléversement, Soumission, Retrait du compte, etc.).
- Dans la liste Paiements envoyés, chaque ligne affiche l’information suivante : le nom de l’employé, la date de dépôt, le numéro de son compte bancaire, le numéro de référence, le montant du paiement et la mention Accepté ou Rejeté. Si l’icône
est affichée à côté de la date, ceci indique que la date du dépôt est différente de la date de paiement qui avait été spécifiée. - Pour savoir de quel lot provient la paie, cliquer sur la flèche
à côté du montant pour afficher le numéro du lot et le compte bancaire duquel le montant du lot a été retiré.
Copier la liste des paiements envoyés
Il est possible de copier la liste des paiements envoyés en vue de l’importer dans Excel.
- Dans la liste Paiements envoyés, cliquer sur le bouton Copier vers Presse-papiers
. Un message demande de confirmer.
- Cliquer sur OK. Un message indique que le contenu a été copié avec succès.
- Ouvrir Excel et coller le contenu du Presse-Papiers.
- L’information des paiements envoyés est collée dans le fichier (date de retrait dans le compte de la compagnie, date de dépôt dans le compte de l’employé, date enregistrée dans le système comptable, montant de la paie, nom de l’employé et état de la transaction). Enregistrer le fichier Excel.